2016年部门预算重新公开说明：
    本单位于2016年2月19日前按当时有关要求公开2016年部门预算4张表：部门收支预算总表，财政拨款支出预算表，项目支出预算表，一般公共预算三公经费情况表。
    近日，上级主管部门提出了进一步完善预决算公开内容的相关要求。为此，我单位按要求对2016年部门预算内容进行重新公开。此前公开内容自行终止，特此说明。

一、部门基本情况
（一）部门预算单位构成
    区文联目前下设九个文艺协会，即书法家协会、摄影家协会、戏曲家协会、作家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、收藏家协会、诗词楹联家协会，现有会员500余人。同时联系、指导各街道（乡镇）文联工作。本单位为机关行政单位，经费的管理方式是按照预算定额标准财政拨款资金，严格审批程序，加强会计核算，认真执行财经纪律，切实履行财务监督职能，节约经费支出，保障机关各项工作正常运转。
（二）部门职责
1、坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，指导和推动各文艺组织重点围绕溧水的风土人情、人文古迹、发展成就，创作出思想性艺术性观赏性相统一的优秀文艺作品。开展文艺进企业、进机关、进校园、进社区、进农村活动。努力挖掘整理、调研和宣传溧水城乡历史文化、村落文化、区域文化及文艺脉络，为区委区政府决策提供参考。
2、协同政府有关部门正确执行党的各项文艺方针政策；加强与兄弟文联的联系，加强对外交流与合作，不断提高文艺工作水平。加强与文艺界和社会各界的联系，共同发展溧水文艺事业。鼓励和支持企事业单位加强文联组织建设，壮大文联队伍。
3、协同有关部门加强对下属文艺社团的指导和管理，引导团体会员执行党和国家的政策法令，注重职业道德，维护团体会员和文艺工作者的合法权益。依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。
4、对街道（乡镇）文联的工作进行指导，对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者的创作积极性。
5、完成省市文联、区委区政府交办的其他任务。
（三）2016年部门工作任务及目标
1、切实抓好思想建设。深入学习贯彻习总书记在文艺座谈会上的讲话和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》精神，着力提升文艺工作者的政治素质、思想道德素养和社会责任感。
2、认真完成省市区下达的工作任务。落实区委区政府“十三五”规划，努力在文艺精品创作上实现新突破。抓住“金陵五月风”等品牌文艺活动的契机，争取上级支持，组织各文艺协会推出特色文艺活动，作为溧水对外宣传的经典名片。
3、围绕区委区政府关于“2016年溧水梅花节”、“建设美丽古村”、三下乡等重大节庆日、重大活动、重要工作，组织戏曲、音乐舞蹈、摄影等协会开展文艺宣传活动。赴联系点村开展结对帮扶送温暖活动。
4、召开区文联第六次代表大会。汇编区文联第六次代表大会材料，做好总结工作。做好街镇文联成立和换届的扫尾工作，以及各文艺协会的换届总结工作。筹备成立民间艺术家协会和硬笔书法协会，加强与基层农村、有关风景点的联系，根据实际需要，适时建立会员小组，成立戏曲进校园示范点等。
5、举办溧水文联成立30周年座谈会。
6、不断深化“翰墨薪传”工程，发挥好教师进修学校工程基地，以及吴江书画院溧水培训基地的优势，不断提高教师队伍、学生队伍和广大市民的书法水平。通过大赛扩大“溧水戏曲”影响，举办全区旅游散文大赛。
7、做好文联网站的运行维护和传统内刊《秦淮源》提档升级工作，使之成为宣传溧水和各大文艺协会展示才艺的重要平台。进一步提高文艺新闻的采写能力，推进网上文联建设，进一步提升“溧水文艺网”，为我区文艺成果展示提供更丰富的网络平台。鼓励协会“一会一书”，为溧水文艺历史的发展推出特色专辑。编辑出版《溧水古村》《溧水先贤——齐泰传》。探索与机关部门和乡镇的合作方式，试行帮助编辑机关部门文艺专辑和乡镇文艺专辑，努力拓展文艺服务发展的新思路。
8、进一步完善各层次章程及文艺协会工作规范，做好会员入会、资产和会费管理，尤其是个人会员和青年会员的发展工作。制定适合文艺协会发展的相关制度，建立完善《理事任期制度》《协会档案管理制度》等，增强协会发展的递进效应；逐步完善《例会制度》《重大活动分工制度》；健全《理事会议事规则》《会员发展制度》《会员分组制度》等实用制度，努力提高协会的运行质量。
9、加强档案建设。建立文艺协会工作档案，为溧水知名艺术家建立文艺档案，有计划地将2015年艺术资料整理归档。创新实施“一件二处三种六份”档案管理制度，即：某一份文件，在移动硬盘、电脑、纸质三种载体上，每种载体各两份，实现同步6份存档。建立和完善档案移交保管制度。 建立文联图书柜，将书籍以及相关杂志进行分类，统一编号，完善借阅手续，定期购置相关文艺书刊，打造文艺之家图书阅读室。
10、为促进街镇文艺事业的快速发展和引导服务群众的文艺需求作积极努力，争取市美术家协会支持开展共建活动，为溧水文艺工作提供新的发展平台。加强对“金牛山文化艺术馆”建设的指导服务。
11、努力开拓文艺惠民的新途径。鼓励各文艺协会到各地进行采风交流和主题创作，提高协会工作水平。加强与社会各界的交流合作，积极开展文艺进企业、进校园、进机关、进社区、进农村活动，拓宽文艺工作新渠道。
二、关于2016年部门预算的说明
（一）2016年预算基本情况
1、预算收支基本情况
(1)本年度收入预算
本年度收入预算财政拨款：109.13万元主要用于工作人员、退休人员经费、公用经费、秦淮源杂志印刷费、金牛山廉政文化创作、文联工作经费、协会活动经费。今年预算总额为109.13万元比上年度增加13.13万元，主要增加的原因是工资的变动和金牛山廉政文化创作。
(2)本年度支出预算
①、基本支出66.13万元。其中包括：
a、2012901行政运行；301工资和福利支出37.47万元。
b、2080501归口管理的行政单位离退休；303对个人和家庭的补助18.79万元。
c、2012999其他群众团体和事务支出；302商品和服务支出7.47万元
d、2012901行政运行；301工资和福利支出不可预见支出2.4万元。
②、项目支出43万元。其中包括：
a、2012999其他群众团体和事务支出；302商品和服务文联工作经费10万元。
b、2012999其他群众团体和事务支出；302商品和服务协会活动经费8万元。
c、2012999其他群众团体和事务支出；302商品和服务秦淮源杂志印刷费15万元。
d、2012999其他群众团体和事务支出；302商品和服务金牛山廉政文化创作10万元。
2、“三公经费”和会议费、培训费预算情况
2016年度财政拨款“三公”经费预算合计数为7.5万元。
（1）因公出国（境）经费：为0万元。
（2）公务接待经费：7.5万元。
（3）公务用车购置费为0万元。
（4）公务用车运行维护费为0万元。
（5）会议费为0万元。
（6）培训费为0万元。
2016年度“三公”经费预算与上年度相比减少了0.5万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格按机关公务接待管理制度执行。
（二）2016年部门项目支出预算说明
项目预算支出主要是组织文艺家深入生活，开展采风活动，举办“金陵五月风”——全区戏曲票友大赛等特色文艺活动，创作《溧水收藏》《溧水先贤——齐泰传》等专辑，完成省市文联、区委区政府下达和交办的有关任务，加强与区、市、省外的文化艺术交流。
三、关于预算科目的有关说明及名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:
指群众团体用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、文化体育与传媒（类）文化(款)群众文化(项)：
指用于群众文化发展事务方面的支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
指行政单位用于退休人员的社会保障和生活补贴。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政机关退休人员住房货币化补贴（面积差额住房和工
龄 补贴）。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、租赁费、培训费、劳务费、福利费。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
主要说明部门预算中各功能科目所反映的支出内容。


                    南京市溧水区文学艺术界联合会
                        2016年10月11日